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市墙改办2016年部门预算说明

作者: 文章来源:市墙改办 发布时间: 2016-04-05 字体:【】【】【

一、单位职能职责

   依法组织新型墙体材料的产品认定工作;依法限制生产和使用粘土类墙体材料,推广新型墙体材料工作;负责全市墙体材料专项基金的征收、返退、使用和管理工作。

二、单位组织机构及人员情况

我办是参照公务员管理的事业单位,编制12人,至2015年止在职人员人数14人,退休人员3人。

三、2016年部门收支预算概况

(一)收入预算

2016年收入预算186.43万元,其中:一般经费拨款94.96万元,纳入公共管理的非税收入拨款91.47万元。收入总额186.43万元。

(二)支出预算

2016年支出预算186.43万元,其中:一般行政运行支出94.96万元,一般行政管理事务支出20.3万元,其他新型墙体材料专项基金支出71.17万元。

基本支出:2016年预算数为186.43万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出86.33万元,商品和服务支出20.3万元,对个人和家庭的补助支出8.63万元,其他墙改专项基金支出71.17万元。

(三)“三公”经费预算:

2016年“三公”经费预算总16.9万元,其中:公务接待费6.5万元,公务用车运行费10.4万元。2015年“三公”经费预算总21.64万元,2016年“三公”经费预算总额比2015年“三公”经费预算总额减少4.74万元,减少原因:严格按照:“三公”经费只减不增的要求,从紧从严“三公”经费开支

 附表:市墙改办2016年部门预算说明相关表1.财政拨款收支总表,2.一般公共预算支出表,3.一般公共预算基本支出表,4.一般公共预算“三公”经费支出表,5.政府性基金预算支出表,6.部门收支总表,7.部门收入总表,8.部门支出总表。)

 

 

0一六年四月五日


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